Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009784
Monto de la Factura
₲ 113.549.384
Nro. Solicitud de Transferencia
43476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
29-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.855.132
Retención DNCP
₲ 500.650
Retención IVA
₲ 3.096.801
Retención Renta
₲ 3.096.801
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198030
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.917.240.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.917.240.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377203
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas