Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001251
Monto de la Factura
₲ 262.037.041
Nro. Solicitud de Transferencia
92965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.588.766
Retención DNCP
₲ 1.155.345
Retención IVA
₲ 7.146.465
Retención Renta
₲ 7.146.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198030
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.917.240.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.917.240.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377203
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas