Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000376
Monto de la Factura
₲ 346.859.839
Nro. Solicitud de Transferencia
116411
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.410.874
Retención DNCP
₲ 1.223.469
Retención IVA
₲ 9.459.814
Retención Renta
₲ 9.459.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
541
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-198640
Monto Contrato
₲ 693.719.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.821.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.821.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377168
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas