Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 634.142.350
Nro. Solicitud de Transferencia
110625
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.756.777
Retención DNCP
₲ 2.236.793
Retención IVA
₲ 17.294.791
Retención Renta
₲ 17.294.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-210641
Monto Contrato
₲ 5.050.946.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.079.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.079.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas