Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 109.098.223
Nro. Solicitud de Transferencia
58661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.666.388
Retención DNCP
₲ 384.819
Retención IVA
₲ 2.975.406
Retención Renta
₲ 2.975.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-210641
Monto Contrato
₲ 5.050.946.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.079.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.079.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas