Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 106.338.140
Nro. Solicitud de Transferencia
40419
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.107.147
Retención DNCP
₲ 371.217
Retención IVA
₲ 2.900.131
Retención Renta
₲ 3.866.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-210641
Monto Contrato
₲ 5.050.946.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.079.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.079.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas