Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 353.361.777
Nro. Solicitud de Transferencia
56709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.529.496
Retención DNCP
₲ 1.246.403
Retención IVA
₲ 9.637.139
Retención Renta
₲ 9.637.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-210641
Monto Contrato
₲ 5.050.946.035
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.079.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.079.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401071
Nombre de la Licitación
LLAMADO LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MOPC N° 105/2021 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE Hº Aº
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas