Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009527
Monto de la Factura
₲ 826.883.754
Nro. Solicitud de Transferencia
25180
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2022
Fecha de la Transferencia
22-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.411.642
Retención DNCP
₲ 3.645.806
Retención IVA
₲ 22.551.375
Retención Renta
₲ 22.551.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERMINAL OCCIDENTAL S.A.
RUC
80061542-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-197746
Monto Contrato
₲ 29.715.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.607.850.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.607.850.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385458
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUN AL PGN 2021
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas