Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002969
Monto de la Factura
₲ 405.821.480
Nro. Solicitud de Transferencia
27298
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.896.459
Retención DNCP
₲ 1.431.443
Retención IVA
₲ 11.067.859
Retención Renta
₲ 11.067.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-205673
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.162.391.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.162.391.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399350
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 37/2021 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS VARIAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas