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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 1.032.045.077
Nro. Solicitud de Transferencia
193730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 901.157.477

Retención DNCP
₲ 3.602.776
Retención IVA
₲ 28.146.684
Retención Renta
₲ 37.528.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-200968
Monto Contrato
₲ 151.247.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.580.709.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.580.709.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas