Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 1.301.260.195
Nro. Solicitud de Transferencia
39192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.213.910.147
Retención DNCP
₲ 4.542.581
Retención IVA
₲ 35.488.914
Retención Renta
₲ 47.318.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO JIMENEZ GAONA Y LIMA S.A., ITASA S.A., PROEL INGENIERIA Y MM S.A.
RUC
80116616-0
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-200968
Monto Contrato
₲ 151.247.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.580.709.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.580.709.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385592
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA EL DISEÑO y CONSTRUCCIÓN Y ACCESO VIAL DEL HOSPITAL DE CORONEL OVIEDO ? CAAGUAZÚ - AD REFERENDUM A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas