Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001251
Monto de la Factura
₲ 547.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.081.230
Retención DNCP
₲ 2.413.316
Retención IVA
₲ 14.927.727
Retención Renta
₲ 14.927.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-197526
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.789.135.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.789.135.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL Y ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas