Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001851
Monto de la Factura
₲ 199.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.597.412
Retención DNCP
₲ 703.162
Retención IVA
₲ 5.436.818
Retención Renta
₲ 5.436.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-197526
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.789.135.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.789.135.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL Y ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas