Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 208.804.987
Nro. Solicitud de Transferencia
75036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.494.984
Retención DNCP
₲ 736.512
Retención IVA
₲ 5.694.682
Retención Renta
₲ 5.694.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-211239
Monto Contrato
₲ 1.168.935.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.057.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.057.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392888
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah