Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 18.369.064
Nro. Solicitud de Transferencia
75045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.286.124
Retención DNCP
₲ 64.793
Retención IVA
₲ 500.975
Retención Renta
₲ 500.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-211239
Monto Contrato
₲ 1.168.935.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.057.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.057.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392888
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah