Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 333.084.001
Nro. Solicitud de Transferencia
214024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.447.185
Retención DNCP
₲ 1.174.878
Retención IVA
₲ 9.084.109
Retención Renta
₲ 9.084.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-211239
Monto Contrato
₲ 1.168.935.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.057.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.057.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392888
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah