Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 55.362.044
Nro. Solicitud de Transferencia
121508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.098.199
Retención DNCP
₲ 195.277
Retención IVA
₲ 1.509.874
Retención Renta
₲ 1.509.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
LP-27003-22-211239
Monto Contrato
₲ 1.168.935.129
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.075.057.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.057.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392888
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación Menores de Oficinas - Sede Central y Campo.
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah