Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 2.516.595.926
Nro. Solicitud de Transferencia
51828
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2026
Fecha de la Transferencia
04-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.663.705
Retención DNCP
₲ 8.785.208
Retención IVA
₲ 68.634.434
Retención Renta
₲ 91.512.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-26-264637
Monto Contrato
₲ 8.388.653.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.347.663.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.663.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475417
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 17/2025 "CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTION OFICIAL - PLURIANUAL 2025/2026"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion