Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 539.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41519
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.473.122
Retención DNCP
₲ 1.924.150
Retención IVA
₲ 14.725.637
Retención Renta
₲ 9.817.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO METALURGICO
RUC
80087291-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-23020-15-104506
Monto Contrato
₲ 1.799.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.713.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.577.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional