Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005211
Monto de la Factura
₲ 40.369.515
Nro. Solicitud de Transferencia
127411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2026
Fecha de la Transferencia
31-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.659.620
Retención DNCP
₲ 140.926
Retención IVA
₲ 1.100.987
Retención Renta
₲ 1.467.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-260211
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.066.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.066.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475441
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción para el MINNA. Plurianual 2025-2028
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia