Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0001978
Monto de la Factura
₲ 5.311.850
Nro. Solicitud de Transferencia
159640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.430
Retención DNCP
₲ 19.220
Retención IVA
₲ 91.992
Retención Renta
₲ 200.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.125.902.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.125.902.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia