Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0001995
Monto de la Factura
₲ 1.986.270
Nro. Solicitud de Transferencia
159640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.871.007
Retención DNCP
₲ 7.205
Retención IVA
₲ 33.008
Retención Renta
₲ 75.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.897.317.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.897.317.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia