Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003430
Monto de la Factura
₲ 3.977.300
Nro. Solicitud de Transferencia
109014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2026
Fecha de la Transferencia
03-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.737.656
Retención DNCP
₲ 14.294
Retención IVA
₲ 76.451
Retención Renta
₲ 148.899
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.566.439.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.566.439.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia