Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003359
Monto de la Factura
₲ 38.499.450
Nro. Solicitud de Transferencia
92171
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2026
Fecha de la Transferencia
06-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.235.445
Retención DNCP
₲ 139.200
Retención IVA
₲ 674.800
Retención Renta
₲ 1.450.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.566.439.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.566.439.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia