Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003427
Monto de la Factura
₲ 5.410.710
Nro. Solicitud de Transferencia
109014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2026
Fecha de la Transferencia
03-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.090.849
Retención DNCP
₲ 19.538
Retención IVA
₲ 96.801
Retención Renta
₲ 203.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.566.439.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.566.439.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia