Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002883
Monto de la Factura
₲ 28.217.300
Nro. Solicitud de Transferencia
139281
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.578.874
Retención DNCP
₲ 102.338
Retención IVA
₲ 470.072
Retención Renta
₲ 1.066.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.349.807.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.349.807.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia