Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003385
Monto de la Factura
₲ 6.211.720
Nro. Solicitud de Transferencia
92150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2026
Fecha de la Transferencia
06-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.844.726
Retención DNCP
₲ 22.434
Retención IVA
₲ 110.874
Retención Renta
₲ 233.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.710.811.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.710.811.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia