Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003213
Monto de la Factura
₲ 43.638.180
Nro. Solicitud de Transferencia
54673
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.064.384
Retención DNCP
₲ 157.666
Retención IVA
₲ 773.772
Retención Renta
₲ 1.642.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.710.811.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.710.811.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia