Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0001820
Monto de la Factura
₲ 45.635.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.926.447
Retención DNCP
₲ 164.620
Retención IVA
₲ 829.741
Retención Renta
₲ 1.714.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.897.317.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.897.317.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia