Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0002440
Monto de la Factura
₲ 9.846.770
Nro. Solicitud de Transferencia
136606
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
08-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.269.787
Retención DNCP
₲ 35.633
Retención IVA
₲ 170.168
Retención Renta
₲ 371.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.503.724.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.503.724.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia