Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0002111
Monto de la Factura
₲ 3.850.410
Nro. Solicitud de Transferencia
200432
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.624.916
Retención DNCP
₲ 13.936
Retención IVA
₲ 66.394
Retención Renta
₲ 145.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.109.839.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.109.839.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia