Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0002067
Monto de la Factura
₲ 12.477.470
Nro. Solicitud de Transferencia
174180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.729.781
Retención DNCP
₲ 44.905
Retención IVA
₲ 235.021
Retención Renta
₲ 467.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.349.807.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.349.807.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia