Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0002183
Monto de la Factura
₲ 1.216.100
Nro. Solicitud de Transferencia
20783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.605
Retención DNCP
₲ 4.397
Retención IVA
₲ 21.293
Retención Renta
₲ 45.805
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.574.117.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.574.117.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia