Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0000137
Monto de la Factura
₲ 11.547.230
Nro. Solicitud de Transferencia
96056
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.869.442
Retención DNCP
₲ 41.770
Retención IVA
₲ 200.918
Retención Renta
₲ 435.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.566.439.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.566.439.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia