Datos del Pago
Nro. de Factura
007-005-0000009
Monto de la Factura
₲ 8.562.720
Nro. Solicitud de Transferencia
57299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.059.711
Retención DNCP
₲ 30.968
Retención IVA
₲ 149.460
Retención Renta
₲ 322.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.238.264.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.238.264.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia