Datos del Pago
Nro. de Factura
007-003-0001493
Monto de la Factura
₲ 10.727.900
Nro. Solicitud de Transferencia
60737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
11-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.097.941
Retención DNCP
₲ 38.802
Retención IVA
₲ 186.971
Retención Renta
₲ 404.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.838.257.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.838.257.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia