Datos del Pago
Nro. de Factura
007-003-0001500
Monto de la Factura
₲ 8.544.120
Nro. Solicitud de Transferencia
21952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.042.985
Retención DNCP
₲ 30.912
Retención IVA
₲ 148.221
Retención Renta
₲ 322.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.838.257.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.838.257.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia