Datos del Pago
Nro. de Factura
007-003-0001269
Monto de la Factura
₲ 5.328.300
Nro. Solicitud de Transferencia
141547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.421
Retención DNCP
₲ 19.317
Retención IVA
₲ 89.342
Retención Renta
₲ 201.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.574.117.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.574.117.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia