Datos del Pago
Nro. de Factura
007-003-0001063
Monto de la Factura
₲ 2.578.450
Nro. Solicitud de Transferencia
108057
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.638
Retención DNCP
₲ 9.335
Retención IVA
₲ 44.237
Retención Renta
₲ 97.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12020-25-250121
Monto Contrato
₲ 16.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.238.264.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.238.264.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y CESTAS BASICAS - PLURIANUAL 2024 -2026
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia