Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000919
Monto de la Factura
₲ 981.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 914.292.000
Retención DNCP
₲ 3.424.582
Retención IVA
₲ 26.754.545
Retención Renta
₲ 35.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
46/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13006-23-234502
Monto Contrato
₲ 7.137.839.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.315.574.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.315.574.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434675
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro médico
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica