Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001199
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30262
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48223
Monto Contrato
₲ 139.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.647.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.647.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional