Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-50523
Monto Contrato
₲ 396.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.723.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.723.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional