Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 63.974.034
Nro. Solicitud de Transferencia
57359
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.974.034
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-66975
Monto Contrato
₲ 925.000.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.829.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.829.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245691
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional