Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012179
Monto de la Factura
₲ 55.512.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.512.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-67453
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.581.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.581.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243995
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional