Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017161
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30266
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48224
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.629.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.629.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional