Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020450
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48685
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48224
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.629.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.629.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional