Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018860
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120121
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48048
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.886.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.886.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228044
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional