Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002061
Monto de la Factura
₲ 9.505.267
Nro. Solicitud de Transferencia
24995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.505.267
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48001
Monto Contrato
₲ 1.801.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.800.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.800.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional