Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021282
Monto de la Factura
₲ 2.716.502
Nro. Solicitud de Transferencia
106146
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.502
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48001
Monto Contrato
₲ 1.801.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.800.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 503.800.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225313
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional