Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057603
Monto de la Factura
₲ 42.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48269
Monto Contrato
₲ 1.304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.569.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.569.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional